1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3790-1303-G107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra BROWN NORTE Nº 325 DEPTOS. NRS. 110 Y 310 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CAMBIO DE ALFOMBRA DE LOS DEPARTAMENTOS NRS. 110 Y 310 DE BROWN NORTE Nº 325 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento B.2. Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui Nº 519 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui Nº 519 Comuna -1 Impuesto 143378,1515 Dirección de Envío de la Factura Amunategui Nº 519 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE GERARDO TOBAR IBARRA R.U.T. 7.741.989-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161701 Alfombrado 1 Día/Hombre Alfombrado CAMBIO DE 153 MTS. 2 DE ALFOMBRA BUOCLE ALTO TRAFICO $ 754.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 754.622 $ 754.622

Total Neto	$ 754.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.378
TOTAL OC	$ 898.000