1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3790-155-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3790-225-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3790-225-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento B.2. Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui Nº 519 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui Nº 519 Comuna Santiago Centro Impuesto 39118,91 Dirección de Envío de la Factura Amunategui Nº 519 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maderas Fernandez Ltda. Razón Social MADERAS FERNANDEZ LIMITADA R.U.T. 80.573.500-7 Sucursal Maderas Fernandez Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111701 Enlucido de yeso 12 kilogramo FRAGUE IMPERMEABLE, EN BOLSAS DE UN KILO, TIPO BIO BIO TOPEX   $ 365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.380 $ 4.380 30161706 Suelos de azulejos o piedra 56 Metro Cuadrado CERAMICA 33X33 COLOR BEIGE   $ 3.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.984 $ 179.984 31201601 Adhesivos químicos 15 Saco ADHESIVO EN POLVO EN SACOS DE 25 KILOS, TIPO BEKRON   $ 1.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.525 $ 21.525

Total Neto	$ 205.889
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.119
TOTAL OC	$ 245.008