1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3790-239-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-04-2010 Nombre de la Orden de Compra REP. INMUBLE ONGOLMO Nº 8720 CONCEPCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento B.2. Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui Nº 519 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui Nº 519 Comuna Santiago Centro Impuesto 4067012,7 Dirección de Envío de la Factura Amunategui Nº 519 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mymcostruccionesltda Razón Social M Y M CONSTRUCCIONES LTDA R.U.T. 76.864.650-3 Sucursal mymcostruccionesltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios a prueba de accidentes o contingencias 1 Unidad REPARACIÓN INMUEBLE CALLE ONGOLMOº 8720, COMUNA DE CONCEPCIÓN, CONFORME DESCRIPCIÓN TRABAJOS SEÑALADOS PROYECTO Nº 26 REPARACIÓN INMUEBLE CALLE ONGOLMOº 8720, COMUNA DE CONCEPCIÓN, CONFORME DESCRIPCIÓN TRABAJOS SEÑALADOS PROYECTO Nº 26 $ 21.405.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.405.330 $ 21.405.330

Total Neto	$ 21.405.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.067.013
TOTAL OC	$ 25.472.343