1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3790-339-SE10 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 14-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3790-74-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3790-74-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento B.2. Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui Nº 519 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui Nº 519 Comuna Santiago Centro Impuesto 320834,57 Dirección de Envío de la Factura Amunategui Nº 519 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Integser Limitada Razón Social SERVICIOS INTEGSER LIMITADA R.U.T. 76.089.146-0 Sucursal Integser Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad REPARACION DE DUCTOS DE DESCARGA DEL SECTOR DEL DEPARTAMENTO 102-A. LOS QUE SE ENCUENTRAN ROTOS. SE REQUIERE HACER UNA NUEVA DESCARGA HORIZONTAL QUE RECIBA LOS DUCTOS VERTICALES COMUNES DEL EDIFICIO, ENTRE OTRAS REPARACIONES   $ 1.688.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.688.603 $ 1.688.603

Total Neto	$ 1.688.603
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 320.835
TOTAL OC	$ 2.009.438