1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3790-376-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2006 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MENOR 3UTM GASFITERIA J.A.R. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION MENOR 3 UTM GASFITERIA JUAN ANTONIO RIOS BLOCK 23 DEPTO 51 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento B.2. Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui Nº 519 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui Nº 519 Comuna Santiago Centro Impuesto 1628,49 Dirección de Envío de la Factura Amunategui Nº 519 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA R.U.T. 77.321.220-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 1 Unidad Grifos LLAVE DE LAVAMANOS FAS $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303 40141901 Mangueras flexibles 1 Unidad Mangueras flexibles FLEXIBLE 1/2 $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008 40142413 Terminales 1 Unidad Terminales TERMINALES HE 1/2 $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546 23171509 Soldadura 1 Metro Lineal Soldadura SOLDADURA $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714

Total Neto	$ 8.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 1.628
TOTAL OC	$ 10.199