1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3790-379-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2006 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES MENOR 3 UTM GASFITERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION MENOR 3 UTM GASFITERIA RUIZ TAGLE 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento B.2. Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui Nº 519 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui Nº 519 Comuna Santiago Centro Impuesto 6142,89 Dirección de Envío de la Factura Amunategui Nº 519 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA R.U.T. 77.321.220-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142311 Medio acoplamiento de tubería 2 Unidad Medio acoplamiento de tubería COPLAS ESTAMPADAS 1 1/4 $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370 40141922 Cañerías de cobre 1 Metro Lineal Cañerías de cobre CAÑERIA COBRE 1 1/4 $ 24.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.790 $ 24.790 23171509 Soldadura 1 Caja Soldadura PASTA SOLDAR $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714 23171509 Soldadura 2 Metro Lineal Soldadura SOLDADURA $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.428 31191501 Papeles de lija 1 Pliego Papeles de lija LIJA FE $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210 27112802 Hojas de sierra 1 Unidad Hojas de sierra HOJA SIERRA $ 819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 819 $ 819

Total Neto	$ 32.331
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 6.143
TOTAL OC	$ 38.474