1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3790-395-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2006 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MENOR 3 UTM EMERGENCIA GARCIA MORENO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION MENOR 3 UTM EMERGENCIA GARCIA MORENO 2445 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento B.2. Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui Nº 519 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui Nº 519 Comuna Santiago Centro Impuesto 574,37 Dirección de Envío de la Factura Amunategui Nº 519 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA R.U.T. 77.321.220-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111608 Alumbrado de zonas residenciales 1 Unidad Alumbrado de zonas residenciales FOCO TORTUGA PLASTICA OVAL $ 1.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.465 $ 1.465 39101610 Ampolletas de filamento 1 Unidad Ampolletas de filamento AMPOLLETA BOLA CLARA $ 565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 565 $ 565 31231313 Tubería de plástico 2 Unidad Tubería de plástico CODOS PVC 32 $ 214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428 $ 428 31231313 Tubería de plástico 1 Tira Tubería de plástico PVC 32 $ 565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 565 $ 565

Total Neto	$ 3.023
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 574
TOTAL OC	$ 3.597