1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3790-413-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCIÓN ASCENSORES PAJARITOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3790-164-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento B.2. Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui Nº 519 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui Nº 519 Comuna Santiago Centro Impuesto 95798 Dirección de Envío de la Factura Amunategui Nº 519 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ascensores RyH Ltda. Razón Social ASCENSORES R Y H LIMITADA R.U.T. 77.955.520-8 Sucursal Ascensores RyH Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSORES DEL CONJUNTO HABITACIONAL PAJARITOS. 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ASCENSORES DEL CONJUNTO HABITACIONAL PAJARITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ASCENSORES DEL CONJUNTO HABITACIONAL PAJARITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO $ 504.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.200 $ 504.200

Total Neto	$ 504.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.798
TOTAL OC	$ 599.998