1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3790-53-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE HIDROBOMBAS, CUADRO VERDE Nº 20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición producto de una licitación privada declarada desierta sin oferente (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento B.2. Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui Nº 519 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui Nº 519 Comuna Santiago Centro Impuesto 153277,37 Dirección de Envío de la Factura Amunategui Nº 519 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HP Mantenciones Razón Social HUGO MARCELO PINO MARTINEZ R.U.T. 11.628.634-3 Sucursal HP Mantenciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad no definida PROVISION E INSTALACION DE MEMBRANAS PARA EL ESTANQUE HIDRONEUMATICO, PROVISION DE CONTACTORES Y SECUENCIADORES ELECTRONICOS, PARA EL CONJUNTO HABITACIONAL PAJARITOS, UBICADO EN CUADRO VERDE Nº 20, ESTACION CENTRAL. PROVISION E INSTALACION DE MEMBRANAS PARA EL ESTANQUE HIDRONEUMATICO, PROVISION DE CONTACTORES Y SECUENCIADORES ELECTRONICOS, PARA EL CONJUNTO HABITACIONAL PAJARITOS, UBICADO EN CUADRO VERDE Nº 20, ESTACION CENTRAL. $ 806.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 806.723 $ 806.723

Total Neto	$ 806.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.277
TOTAL OC	$ 960.000