1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-10-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-01-2008 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA FACTURA MADERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGULARIZA FACTURA N° 359, 358 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24475, 24474 Proveniente de Licitación 3791-123-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna -1 Impuesto 60336,4 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Jose Heriberto Cardenas Villarroel R.U.T. 4.989.339-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 PIEZA DE MADERA 1X2, VALOR PULGADA 1 Unidad PIEZA DE MADERA 1X2, VALOR PULGADA REGULARIZA FACTURA N° 359 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24475 $ 56.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.760 $ 56.760 11121610 Maderas duras 1 Unidad Maderas duras REGULARIZA FACTURA N° 358 CON ORDEN DE COMPRA N° 24474 $ 260.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.800 $ 260.800

Total Neto	$ 317.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.336
TOTAL OC	$ 377.896