1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-103-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-06-2008 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA FACTURA Nº 15642 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGULARIZA FACTURA Nº 15642 SEGUN GUIAS DESPACHO ADJUNTAS Proveniente de Licitación 3791-125-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Carlos Augusto Biere Morales R.U.T. 6.070.261-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad Diesel REGULARIZA FACTURA Nº 15642, SEGUN GUIAS DESPACHO ADJUNTAS, COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES $ 406.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 406.980 $ 406.980

Total Neto	$ 406.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 406.980