1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-111-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-06-2008 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA FACTURA TRANSPORTE DE CARGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGULARIZA FACTURA Nº 519 TRANSPORTE DE CARGA DESDE LA CIUDAD DE PTO. MONTT A CISNES Y DE CISNES A OTRAS ZONAS LITORAL. Proveniente de Licitación 3791-121-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna -1 Impuesto 61047 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Milton Rosas Delgado R.U.T. 10.878.257-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102304 Transportes de material a granel 1 Unidad Transportes de material a granel REGULARIZA FACTURA N° 519 SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 321.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.300 $ 321.300

Total Neto	$ 321.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.047
TOTAL OC	$ 382.347