1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-1175-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2010 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion articulo de supermercado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3791-120-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 7111,4283 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado_Inmar Razón Social SOCIEDAD INMAR LTDA. R.U.T. 76.652.370-6 Sucursal Supermercado_Inmar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181909 Galletas saladas 1 Unidad no definida 1 mayonesa 2 pechgas de pollo 2 tarros de aceitunas 3 galletas craquelet 1 queso 0.6 grs jamon 2 papas fritas grande 1 kilo de vianesas 30 vasos plasticos 3 jugos x 1.5 2 palitos cocktail 2 kilos de pan 0.6 grs. paltas 10 huevos 1 servilleta 3 galletas dulces 1 nescafe x 100 1 kilo de azucar 1 coca cola Adquisicion de articulos de supermercado $ 37.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.429 $ 37.429

Total Neto	$ 37.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.111
TOTAL OC	$ 44.540