1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-1493-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-08-2010 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DIA DEL NIÑO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3791-124-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 5069,32768 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 13123483k Razón Social PAULITA DEL PILAR OYARZUN ALTAMIRANO R.U.T. 13.123.483-k Sucursal 13123483k Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121701 Porta documentos 1 Unidad materiales para premios celebracion dia del niño en la comuna cisnes aporte municipal 2010 4- SET MOTOS 6- CARTERAS NIÑA 2- CINTILLOS 6 - PIZARRA MAGICA 5- CALCETAS 3 - CORONA PEQUEÑA 2- CORONAS GRANDES 5- SET PINCHES 1- PORTA ANILLOS $ 26.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.681 $ 26.681

Total Neto	$ 26.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.069
TOTAL OC	$ 31.750