1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-176-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA LA JUNTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3791-100-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 6975,71415 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HELLRIEGEL AROCA ALFREDO AUGUSTO Y OTROS Razón Social HELLRIEGEL AROCA ALFREDO AUGUSTO Y OTROS R.U.T. 50.709.360-4 Sucursal HELLRIEGEL AROCA ALFREDO AUGUSTO Y OTROS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 1 Unidad no definida   10- pqte. bolsa de basura 70 x 90 1- jabon para recarga 5- pack confort 8- novas 2- lustra mueble 2- virutilla fina 2-virutilla gruesa 10- ceras 4-cloro 1-cloro gel 2-guantes de goma 2- trapero con ojal 1-escobillon $ 36.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.714 $ 36.714

Total Neto	$ 36.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.976
TOTAL OC	$ 43.690