1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-1810-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-08-2011 Nombre de la Orden de Compra insumos de aseo stock adquisiciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3791-99-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna * Impuesto 39014,66384 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Sur Ltda. Razón Social COMERCIAL SUR AUSTRAL LIMITADA R.U.T. 77.017.190-3 Sucursal Comercial Sur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Papel higiénico 1 Unidad   32 - TOALLA PAPEL INTERFOLIADA PISA - LONG 2- TOALLA TORK ROLLO 6- TOALLA PAPEL ROLLO GRANDE 2- CONFORT JUMBO 4- JABON LIQUIDO DE 5 LTS 4- VIRUTILLA LIQUIDA BIDON 5 LTS $ 205.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.340 $ 205.340

Total Neto	$ 205.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.015
TOTAL OC	$ 244.355