1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-184-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-04-2007 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA FACTURA DE REPARACION VEHICULO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGULARIZA FACTURA Nº 0422, CON ORDENES DE TRABAJO ADJUNTAS, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO ID Nº 3791-246-L106 Proveniente de Licitación 3791-246-L106 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna -1 Impuesto 20900 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HECTOR ARMANDO PARRA HENRIQUEZ R.U.T. 10.115.945-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado REGULARIZA FACTURA Nº 0422, CON ORDENES DE TRABAJOS ADJUNTAS, CORRESPONDIENTE MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES UP-1900, SB-2400, RETRO $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.900
TOTAL OC	$ 130.900