1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-1876-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Áridos para recubrir desecho vertedero Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1849 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 199260,49968 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO GOMEZ GOIO Razón Social PEDRO CONRADO GOMEZ GOIO R.U.T. 5.058.839-4 Sucursal PEDRO GOMEZ GOIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 240 Unidad no definida Áridos para recubrir desecho vertedero Municipal Cisnes 240 cubo de árido $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.048.800 $ 1.048.739

Total Neto	$ 1.048.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.260
TOTAL OC	$ 1.247.999