1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-198-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-03-2010 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA FACTURA PRODESAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3791-127-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 35072,29 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA LTDA. Razón Social LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Vacuna antiparotiditis 1 Unidad no definida ORDEN DE COMPRA Nº 30260 REGULARIZA FACTURA Nº 130616 $ 184.591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.591 $ 184.591

Total Neto	$ 184.591
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.072
TOTAL OC	$ 219.663