1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-2-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS OFICINA PRODESAL Y SERVICIO PAIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3791-120-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 782,35293 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HELLRIEGEL AROCA ALFREDO AUGUSTO Y OTROS Razón Social HELLRIEGEL AROCA ALFREDO AUGUSTO Y OTROS R.U.T. 50.709.360-4 Sucursal HELLRIEGEL AROCA ALFREDO AUGUSTO Y OTROS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad no definida   12- CONFORT 1- BOLSA DE BASURA 1- CAJA DE TE $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118 $ 4.118

Total Neto	$ 4.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 782
TOTAL OC	$ 4.900