1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-2069-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-09-2011 Nombre de la Orden de Compra 12 DOCENAS EMPANADAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3791-107-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 12038,4 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios de Lavanderia y Banqueteria Puyuhuapi Razón Social JULIA ISABEL CUEVAS ALLAPAN R.U.T. 8.465.216-4 Sucursal Servicios de Lavanderia y Banqueteria Puyuhuapi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Vajillas de servicio 1 Unidad PARA DESFILE, CARGAR A DECRETO N° 2374 12 DOCENAS EMPANADAS 1 MAS EL 19 % $ 63.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.360 $ 63.360

Total Neto	$ 63.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.038
TOTAL OC	$ 75.398