1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-2123-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-10-2010 Nombre de la Orden de Compra insumos bodega y camion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3791-119-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 3784,03354 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor elrayo Razón Social MARIA TERESA MONTIEL MANCILLA R.U.T. 8.221.549-2 Sucursal elrayo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Sierras 1 Unidad   2 - pernos con golilla + tuerca 1- w -40 2- pliego lija fierro 1- hoja de sierra cortar fierro 1- cadena motosierra $ 19.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.916 $ 19.916

Total Neto	$ 19.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.784
TOTAL OC	$ 23.700