1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-2178-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-10-2010 Nombre de la Orden de Compra insumos opd Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3791-120-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 5398,2344 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado_Inmar Razón Social SOCIEDAD INMAR LTDA. R.U.T. 76.652.370-6 Sucursal Supermercado_Inmar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad   2- cafe decaf 1- cafe nescafe 3- te lipton 1- endulzante 2- kilo azucar 10- pqte. galletas 10- pqte. galletas 4- queques 2- queques $ 28.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.412 $ 28.412

Total Neto	$ 28.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.398
TOTAL OC	$ 33.810