1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-2256-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-10-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ACCESO A VIRGEN DE LAS ROSAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3791-101-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 4271,0083299 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cisneaustral Ltda. Razón Social Sociedad comercial cisneaustral ltda R.U.T. 76.370.850-0 Sucursal cisneaustral Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161608 Tirafondos 107 Unidad no definida ITEM 31.02.004.023 107 TIRAFONDOS DE 2", PARA ACCESO A VERGEN DE LAS ROSAS, ITEM 31.02.004.023 $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.470 $ 22.479

Total Neto	$ 22.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.271
TOTAL OC	$ 26.750