1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-239-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ferreteria segun contrato suministro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3791-119-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 18712,53 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor elrayo Razón Social María Teresa Montiel Mancilla R.U.T. 8.221.549-2 Sucursal elrayo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad no definida ORDENES DE COMPRA Nº 31071, 30874, 30950, 30849, 30827, 30811, 30781, 30712, 30701, 30763, 31053 ADQUISICION SEGUN FACTURA Nº 4347 $ 98.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.487 $ 98.487

Total Neto	$ 98.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.713
TOTAL OC	$ 117.200