1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-242-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ferreteria willy Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3791-119-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 19319,39 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tienda Willy Razón Social MARIA NATIVIDAD ROIN LEVIPANI R.U.T. 9.011.607-k Sucursal Tienda Willy Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111603 Zapatos de niño 1 Unidad no definida con ordenes de compra nº 30923, 30929, 30930, 30931, 30951, 30961, 30960 adquisicion zapatos y zapatillas ayuda asistencial segun factura nº 1453 $ 101.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.681 $ 101.681

Total Neto	$ 101.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.319
TOTAL OC	$ 121.000