1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-2424-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3791-67-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3791-67-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1208 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 145160 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO GOMEZ GOIO Razón Social PEDRO CONRADO GOMEZ GOIO R.U.T. 5.058.839-4 Sucursal PEDRO GOMEZ GOIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 1 Unidad Suministro de material integral de acuerdo a lo solicitado mediante pedido de materiales. Esta OC, se emite considerando la licitación de suministro de aridos para proyecto FRIL Empleo. 62 Mt3 Estabilizado 12 Mt3 Bolones. $ 764.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 764.000 $ 764.000

Total Neto	$ 764.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.160
TOTAL OC	$ 909.160