1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-2447-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA JARDIN INFANTIL CUNCUNITA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3791-101-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 15496,97475 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado eca Razón Social JUAN GILBERTO AREVALO DIAZ R.U.T. 9.537.845-5 Sucursal supermercado eca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201603 Gomas 1 Unidad no definida MATERIALES PARA JARDIN INFANTIL CUNCUNITA RAUL MARIN 3 LAPIZ GRAFITO 20 GOMA 20 GOMA EVA 10 CAJA LAPIZ COLOR 10 PLUMONES PIZARRA 10 PLUMONES PERMANENTE 10 CINTAS ADESIVA TRANSPARENTE 30 CARTULINAS 30 PAPEL CRAF 10 COLA FRIA 250 G. 10 LAPICERAS 10 PLASTICINAS 10 PQTE. DE PALOS HELADO $ 81.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.563 $ 81.563

Total Neto	$ 81.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.497
TOTAL OC	$ 97.060