1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-2475-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-11-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PARA OPD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3791-97-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 638,655455 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería Poly Razón Social CECILIA DEL CARMEN ALTAMIRANO MONJE R.U.T. 7.161.556-1 Sucursal Librería Poly Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101903 Vasos de servicio 50 Unidad no definida 50 VASOS PLUMAVIC, PARA BIENVENIDA TALLERES OPD 50 VASOS PLUMAVIC, PARA BIENVENIDA TALLERES OPD $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.350 $ 3.361

Total Neto	$ 3.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 639
TOTAL OC	$ 4.000