1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-2711-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2011 Nombre de la Orden de Compra insumos de oficina RMB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3791-100-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 5575,46203 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado eca Razón Social JUAN GILBERTO AREVALO DIAZ R.U.T. 9.537.845-5 Sucursal supermercado eca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131609 Magos para escobas o traperos 1 Unidad no definida PARA ASEO PÁRA DELEGACION RMB 2 -TRAPEROS $ 3960 1-CERA LIQUIDA $ 1980 2-DANZARINA $ 2760 8-PAPEL HIGIENICO $ 3120 1-CLORO GEL $ 1350 2-PASTILLA PATO PURIFIC $ 2760 2-TOALLA NOVA $ 1300 1-JABON LIQUIDO $ 1480 1-BASURERO GRANDE $ 5800 1-LIMPIA VID $ 29.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.345 $ 29.345

Total Neto	$ 29.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.575
TOTAL OC	$ 34.920