1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-273-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-04-2009 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA FACTURA MADERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3791-8-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 47492,78 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JoseCardenas Razón Social Jose Heriberto Cardenas Villarroel R.U.T. 4.989.339-6 Sucursal JoseCardenas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Unidad no definida SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 27449 REGULARIZA FACTURA Nº 398 $ 249.962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.962 $ 249.962

Total Neto	$ 249.962
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.493
TOTAL OC	$ 297.455