1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-2767-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2011 Nombre de la Orden de Compra para camion rsd pto. cisnes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3791-101-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 957,983173 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor elrayo Razón Social MARIA TERESA MONTIEL MANCILLA R.U.T. 8.221.549-2 Sucursal elrayo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad no definida para camion rsd pto. cisnes para camion rsd pto. cisnes $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017 47132102 Kits de limpieza de uso general 1 Unidad no definida para camion rsd pto. cisnes para camion rsd pto. cisnes $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025 $ 3.025

Total Neto	$ 5.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 958
TOTAL OC	$ 6.000