1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-28-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 4682,94117599 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FIDELISA OLGA RIOS ULLOA Razón Social FIDELISA OLGA RIOS ULLOA R.U.T. 6.371.619-7 Sucursal FIDELISA OLGA RIOS ULLOA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 1 Unidad no definida 8 Ceras Liquidas Rojas 8 Ceras Liquidas Incolora   $ 10.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.689 $ 10.689 47121701 Bolsas de basura 1 Unidad no definida   1 Paquete Bolsas de 50x70 8 Paquetes Bolsas de Basura 70x90 $ 3.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.874 $ 3.874 47131803 Desinfectantes domésticos 4 Unidad   Cloro Gel $ 1.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.556 $ 4.555 46181504 Guantes protectores 2 Par Guantes Amarillos   $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.244 $ 1.244 14111703 Toallas de papel 6 Rollo   Toalla Novas $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.418 $ 2.420 14111704 Papel higiénico 6 Rollo Confort   $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.866 $ 1.866

Total Neto	$ 24.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.683
TOTAL OC	$ 29.330