1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-284-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2013 Nombre de la Orden de Compra materiales jornada de capacitacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3791-82-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 2631,26041 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería Poly Razón Social CECILIA DEL CARMEN ALTAMIRANO MONJE R.U.T. 7.161.556-1 Sucursal Librería Poly Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 1 Unidad no definida   10- cartulina distintos colores 10- pliegos papel kraf 25- plumones permanentes 2- cinta papel $ 13.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.849 $ 13.849

Total Neto	$ 13.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.631
TOTAL OC	$ 16.480