1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-29-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2008 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGULARIZA FACTURA N° 250021, 250018 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24496, 24550. Proveniente de Licitación 3791-131-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna -1 Impuesto 21016,47 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A R.U.T. 96.838.560-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Unidad no definida Maderas duras REGULARIZA FACTURA N° 250021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24550 $ 92.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.168 $ 92.168 42142902 Lentes de gafas o anteojos 1 Unidad Lentes de gafas o anteojos REGULARIZA FACTURA N° 250018 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24496 $ 18.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.445 $ 18.445

Total Neto	$ 110.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.016
TOTAL OC	$ 131.629