1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-2938-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-12-2011 Nombre de la Orden de Compra materiales escolares para opd Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3791-97-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 16597,05879 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería Poly Razón Social CECILIA DEL CARMEN ALTAMIRANO MONJE R.U.T. 7.161.556-1 Sucursal Librería Poly Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121618 Tijeras 1 Unidad no definida materiales escolares para opd 10 lapices de color 10 lapices cera 10 tijeras 10 marcadores 3 estuches calculadora 20 cuadernos colege 7 cuadernos universitarios 10 sacapuntas 10 reglas 20 gomas 10 lapices grafitos 10 lapices grafitos 7 lapiz gel 10 temoeras $ 87.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.353 $ 87.353

Total Neto	$ 87.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.597
TOTAL OC	$ 103.950