1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-2960-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-12-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES KIOSCO DE LA JUNTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3791-97-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 34958,4021 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 13123483k Razón Social PAULITA DEL PILAR OYARZUN ALTAMIRANO R.U.T. 13.123.483-k Sucursal 13123483k Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192110 Nueces o frutos secos 1 Unidad no definida MATERIALES ENTREGA KIOSCO DE LA JUNTA - PUYUHUAPI Y CISNES, PROMOCION DE LA SALUD 2011 6.1 NUECES 5 PASAS 6 ALMENDRAS 6 JUGOS SECOS 6 DESCORAZADOS FRUTOS $ 183.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.992 $ 183.992

Total Neto	$ 183.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.958
TOTAL OC	$ 218.950