1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-3027-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES PARA BALNEARIO LAS TRUCHAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2991 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Aysén Impuesto 36163,865536 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor elrayo Razón Social MARIA TERESA MONTIEL MANCILLA R.U.T. 8.221.549-2 Sucursal elrayo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 1 Unidad no definida COMPRA MATERIALES PARA BALNEARIO LAS TRUCHAS 2 PINTURA BLANCA 3 BROCHAS 4 03 RODILLOS DE CHIPORRO 7 01 PINTURA ESMALTE SINTETICO 30 METROS CADENA 01 PLANCHA INTERNIS 5 MM 01 LITRO DILUYENTE 30 METROS CUERDA 24 GRILLETES $ 190.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.336 $ 190.336

Total Neto	$ 190.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.164
TOTAL OC	$ 226.500