1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-334-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-02-2013 Nombre de la Orden de Compra material para act. recreativa de verao en puyuhuap Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 8535,63011 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Valentina Razón Social OLGA LEONOR ESCANDON ACUNA R.U.T. 7.000.314-7 Sucursal Valentina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221102 Harina de trigo 1 Unidad no definida material para act. recreativa de verao en puyuhuapi 5 kilos harina 12 huevos 2 polvo de hornear 6 litros leche entrera 6 bolsas de manjar x 400 1 azucar granulado 3 k. manzanas 4 k. platanos 2 k. naranjas 6 p. vianesas x 5 un. 4 k. tomates 2 k. paltas 2 mayonezas 4 bebidas de 1 $ 44.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.924 $ 44.924

Total Neto	$ 44.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.536
TOTAL OC	$ 53.460