1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-348-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ÁRIDOS PARA PROYECTO BORDE RIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3791-67-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 308 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Aysén Impuesto 95760 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO GOMEZ GOIO Razón Social PEDRO CONRADO GOMEZ GOIO R.U.T. 5.058.839-4 Sucursal PEDRO GOMEZ GOIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 1 Unidad no definida ÁRIDOS PARA PROYECTO BORDE RIO 12 BOLONES 12 GRAVILLA 12 ARENA 12 INTEGRAL $ 504.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.000 $ 504.000

Total Neto	$ 504.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.760
TOTAL OC	$ 599.760