1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-362-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Regulariza Factura Nª 4322 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3791-6-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO OSCAR MUNOZ MUNOZ Razón Social PEDRO OSCAR MUNOZ MUNOZ R.U.T. 2.494.298-8 Sucursal PEDRO OSCAR MUNOZ MUNOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Unidad no definida Segun a detalle de traslado de de carga y correspondencia de Cisnes a Coyahique, Coyahique a Cisnes Regulariza Factura Nº 4322 $ 397.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.750 $ 397.750

Total Neto	$ 397.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 397.750

Justificación de exención de impuesto