1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-410-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Ayuda asistencial a Adriana Soto Godoy Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 361 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 4567,98304 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HELLRIEGEL AROCA ALFREDO AUGUSTO Y OTROS Razón Social HELLRIEGEL AROCA ALFREDO AUGUSTO Y OTROS R.U.T. 50.709.360-4 Sucursal HELLRIEGEL AROCA ALFREDO AUGUSTO Y OTROS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192902 Pasta o tallarines naturales estables sin refriger 1 Unidad no definida 3 FIDEOS SPAGUETTI N’5 400 GRS. 1 ACEITE 1 LITRO MIRAFLORES 2 JUREL SAN IOSE425G. 1 ARROZ GRANO LARGO 2 AZUL BANQUETE 1 LENTEJAS GRANADAS 1 KILO 1 POROTOS TORTOLA 1K. 1 AZUCARIANZA 1 KG 1 TE SUPREMO LA RENDIDORA 20 UNID 1 NESCAFE TRADICION 170 GR. 3 SALSA DOÑA CLARA 2006R. 1 HARINA SCHOTTX 10 KL 1 SAL 1 ARVEJAS AMARILLAS GRANADAS 1K Ayuda asistencial a Adriana Soto Godoy $ 24.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.042 $ 24.042

Total Neto	$ 24.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.568
TOTAL OC	$ 28.610