1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-417-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2007 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA FACTURA DE INSUMOS ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGULARIZA FACTURA Nº 24272, CON ORDEN DE COMPRA Nº 23329, MATERIALES PARA CAMBIO Y REPARACION ILUMINACION MUNICIPIO Proveniente de Licitación 3791-51-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna -1 Impuesto 20788,09 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PATRICIO ALEJANDRO CABRERA VALDES R.U.T. 9.103.378-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111501 Artefactos fluorescentes 1 Unidad Artefactos fluorescentes REGULARIZA FACTURA Nº 24272, CON ORDEN DE COMPRA Nº 23329, MATERIALES PARA CAMBIO Y REPARACION DE ILUMINACION MUNICIPIO $ 109.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.411 $ 109.411

Total Neto	$ 109.411
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.788
TOTAL OC	$ 130.199