1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-446-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2010 Nombre de la Orden de Compra materiales trabajos aseo y ornato Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3791-119-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 10865,1253 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Luvial Razón Social Ferreteria y Comercial Luvial e.i.r.l R.U.T. 52.000.274-k Sucursal Ferreteria Luvial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 1 Unidad no definida materiales para trabajos de aseo y ornato de la comunidad la junta adquisiciones 2 - tarros de cerestei 1 - tarro de pintura verde esmalda 3 -asodorres contrato suministro id. 3791-119-le09 $ 57.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.185 $ 57.185

Total Neto	$ 57.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.865
TOTAL OC	$ 68.050