1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-462-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2007 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA FACTURA ARTICULOS DEPORTIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGULARIZA FACTURA Nº 29009 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 23487 SEGUN CONTRATO SUMINISTRO ARTICULOS DEPORTIVOS Proveniente de Licitación 3791-92-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna -1 Impuesto 40331,11 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Sergio Hernán Vargas Gutierrez R.U.T. 7.044.403-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102301 Camisetas 1 Unidad Camisetas regulariza factura Nº 29009 segun orden de compra Nº 23487 $ 212.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.269 $ 212.269

Total Neto	$ 212.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.331
TOTAL OC	$ 252.600