1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-513-SE07 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 23-11-2007 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA FACTURA DE MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGULARIZA FACTURA Nº 2226623, 2226768, CON ORDEN DE COMPRA Nº 23897, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO Proveniente de Licitación 3791-51-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna -1 Impuesto 161975,38 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ELECTROCOM S.A. R.U.T. 96.355.000-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 Ampolletas halógenas 1 Unidad Ampolletas halógenas REGULARIZA FACTURA Nº 2226623, CON ORDEN DE COMPRA Nº 23897, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO $ 258.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.773 $ 258.773 39101601 Ampolletas halógenas 1 Unidad Ampolletas halógenas REGULARIZA FACTURA Nº 2226768, CON ORDEN DE COMPRA Nº 23897, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO $ 593.729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 593.729 $ 593.729

Total Neto	$ 852.502
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.975
TOTAL OC	$ 1.014.477