1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-536-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2007 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA FACTURA Nº 3311 JUGUETES NAVIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGULARIZA FACTURA Nº 3311 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 24220 JUGUETES NAVIDEÑOS Proveniente de Licitación 3791-109-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna -1 Impuesto 204369,7 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SAID VARGAS WIDAD Y OTRAS R.U.T. 50.416.230-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141002 Muñecas 1 Unidad no definida Muñecas REGULARIZA FACTURA Nº 3311 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 24220 $ 1.075.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.075.630 $ 1.075.630

Total Neto	$ 1.075.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 204.370
TOTAL OC	$ 1.280.000