1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-54-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3791-95-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3791-95-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140512119 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Por correo electrónico Comuna Cisnes Impuesto 842064,42 Dirección de Envío de la Factura Por correo electrónico 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECSAN SOC.COM.LTDA. Razón Social ELECSAN SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.364.310-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELECSAN SOC.COM.LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad LINEA II - MATERIALES ELECTRICOS : $9.971.593.- Materiales eléctricos para alumbrado público de acuerdo a términos de referencia y ETT adjuntas. LINEA II - MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO. $ 4.431.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.431.918 $ 4.431.918

Total Neto	$ 4.431.918
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 842.064
TOTAL OC	$ 5.273.982