1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-55-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2008 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA FACTURA SAN CRISTOBAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGULARIZA FACTURA N° 253431, 253464 SEGUN ORDENES DE COMPRA N° 24849, 24848 Proveniente de Licitación 3791-131-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna -1 Impuesto 15798,69 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A R.U.T. 96.838.560-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141705 Caños 1 Unidad Caños Regulariza Factura N° 253464 segun orden de compra N° 24849 $ 62.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.983 $ 62.983 27112003 Rastrillos 1 Unidad Rastrillos REGULARIZA FACTURA N° 253431 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24848 $ 20.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168 $ 20.168

Total Neto	$ 83.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.799
TOTAL OC	$ 98.950