1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-56-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2008 Nombre de la Orden de Compra regulariza factura n° 253230 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGULARIZA FACTURA N° 253430 SEGUN ORDENES DE COMPRA N°24823 Proveniente de Licitación 3791-131-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna -1 Impuesto 100771,82 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A R.U.T. 96.838.560-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103601 Vigas de madera 1 Unidad Vigas de madera REGULARIZA FACTURA N° 253230 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24823 $ 530.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530.378 $ 530.378

Total Neto	$ 530.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.772
TOTAL OC	$ 631.150